| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401547 | 001-001-0013215 | ₲ 11.060.801 | ₲ 10.408.717 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401547 | 001-001-0013215 | ₲ 87.562.199 | ₲ 82.400.009 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |