Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013215
Monto de la Factura
₲ 87.562.199
Nro. Solicitud de Transferencia
162595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.400.009
Retención DNCP
₲ 308.856
Retención IVA
₲ 2.388.060
Retención Renta
₲ 2.388.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206408
Monto Contrato
₲ 98.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.808.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.808.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor, firewall y licencia
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2