| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401451 | 001-001-0000593 | ₲ 108.617.672 | ₲ 102.214.166 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401451 | 001-001-0000590 | ₲ 122.802.900 | ₲ 115.563.111 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401451 | 001-001-0000587 | ₲ 23.449.800 | ₲ 22.067.328 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |