Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 23.449.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.067.328
Retención DNCP
₲ 82.714
Retención IVA
₲ 639.540
Retención Renta
₲ 639.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205783
Monto Contrato
₲ 254.870.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.844.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.844.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401451
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del Edificio sede del Ministerio de Defensa Nacional Mariscal López esquina Vice Presidente Sánchez (Barrio Ciudad Nueva - Asunción)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2