| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 400771 | 001-001-0049742 | ₲ 99.195.734 | ₲ 93.347.696 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 400771 | 001-001-0049706 | ₲ 48.021.638 | ₲ 45.190.545 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |