Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049706
Monto de la Factura
₲ 48.021.638
Nro. Solicitud de Transferencia
163311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.190.545
Retención DNCP
₲ 169.385
Retención IVA
₲ 1.309.681
Retención Renta
₲ 1.309.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206237
Monto Contrato
₲ 147.418.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.538.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.538.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2