| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399960 | 001-001-0005532 | ₲ 350.000 | ₲ 329.367 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399960 | 001-001-0005531 | ₲ 950.000 | ₲ 893.993 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399960 | 001-001-0005530 | ₲ 1.160.000 | ₲ 1.091.612 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |