Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005532
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188563
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.367
Retención DNCP
₲ 1.235
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 9.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206222
Monto Contrato
₲ 2.484.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.314.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399960
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, equipos y muebles de Oficinas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5