| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399408 | 001-001-0002585 | ₲ 15.390.000 | ₲ 14.482.689 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399408 | 001-001-0002584 | ₲ 9.800.000 | ₲ 9.222.245 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399408 | 001-001-0002539 | ₲ 15.390.000 | ₲ 14.482.689 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399408 | 001-001-0002537 | ₲ 9.800.000 | ₲ 9.222.245 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |