Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171355
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.222.245
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206464
Monto Contrato
₲ 52.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.409.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.409.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399408
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO Y CORRECTIVO EN EQUIPOS DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1