Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0005323 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0005254 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0005199 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0005147 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 10-11-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0005096 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 30-09-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0005027 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 11-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0004908 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 11-08-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0004967 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 08-07-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0004828 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 06-06-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 399208 001-001-0004798 ₲ 126.600.000 ₲ 119.136.355 06-06-2022 Ver Detalle del Pago
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