Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004828
Monto de la Factura
₲ 126.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.136.355
Retención DNCP
₲ 446.553
Retención IVA
₲ 3.452.727
Retención Renta
₲ 3.452.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205675
Monto Contrato
₲ 1.519.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.636.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.636.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399208
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu