| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398886 | 001-001-0001987 | ₲ 16.500.000 | ₲ 15.527.250 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398886 | 001-001-0001938 | ₲ 62.500.000 | ₲ 58.815.341 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago |