Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.815.341
Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.704.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206182
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.342.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.342.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENCERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1