| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 398687 | 001-001-0002884 | ₲ 123.952.000 | ₲ 116.644.465 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago |