Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002884
Monto de la Factura
₲ 123.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.644.465
Retención DNCP
₲ 437.213
Retención IVA
₲ 3.380.509
Retención Renta
₲ 3.380.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205244
Monto Contrato
₲ 123.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.644.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.644.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398687
Nombre de la Licitación
Concurso de Ofertas FAP N° 12 - Adquisición de Equipos de Comunicación, Herramientas y de Computación - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4