| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 398683 | 001-001-0004594 | ₲ 67.500.000 | ₲ 63.520.569 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago |