Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004594
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.520.569
Retención DNCP
₲ 238.091
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.840.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203742
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.520.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.520.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Alcoholímetro - Ad REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4