| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0000547 | ₲ 1.377.300 | ₲ 1.311.912 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0000546 | ₲ 5.934.950 | ₲ 5.632.785 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0010983 | ₲ 2.719.800 | ₲ 2.580.563 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0010982 | ₲ 4.552.510 | ₲ 4.325.210 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |