Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010982
Monto de la Factura
₲ 4.552.510
Nro. Solicitud de Transferencia
145758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.325.210
Retención DNCP
₲ 16.659
Retención IVA
₲ 77.669
Retención Renta
₲ 128.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206025
Monto Contrato
₲ 14.584.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.850.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.850.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397423
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1