| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397395 | 001-001-0004403 | ₲ 32.320.000 | ₲ 30.414.589 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |