Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004403
Monto de la Factura
₲ 32.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.414.589
Retención DNCP
₲ 114.001
Retención IVA
₲ 881.455
Retención Renta
₲ 881.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202531
Monto Contrato
₲ 32.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.414.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.414.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397395
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES ESPECIALES PARA LA SURCOJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1