| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0002712 | ₲ 21.148.250 | ₲ 19.901.466 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0002711 | ₲ 9.234.000 | ₲ 8.689.615 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0002697 | ₲ 3.382.000 | ₲ 3.182.617 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0002690 | ₲ 10.998.990 | ₲ 10.350.550 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0002689 | ₲ 12.950.000 | ₲ 12.186.538 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0002696 | ₲ 40.061.000 | ₲ 37.699.222 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397160 | 001-001-0002671 | ₲ 1.894.000 | ₲ 1.833.736 | 18-08-2021 | Ver Detalle del Pago |