Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 21.148.250
Nro. Solicitud de Transferencia
127036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.901.466
Retención DNCP
₲ 74.596
Retención IVA
₲ 576.770
Retención Renta
₲ 576.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
35/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201288
Monto Contrato
₲ 319.994.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.633.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.633.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3