| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0004181 | ₲ 2.970.000 | ₲ 2.794.904 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0004162 | ₲ 9.150.000 | ₲ 8.610.567 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |