Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.610.567
Retención DNCP
₲ 32.275
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 249.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200765
Monto Contrato
₲ 21.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.405.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.405.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5