| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0003995 | ₲ 4.182.067 | ₲ 3.935.516 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004008 | ₲ 3.183.749 | ₲ 2.996.051 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004064 | ₲ 11.351.870 | ₲ 10.682.627 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004040 | ₲ 4.348.665 | ₲ 4.092.291 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004028 | ₲ 3.072.205 | ₲ 2.891.084 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago |