| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0020023 | ₲ 15.395.400 | ₲ 14.487.770 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0020126 | ₲ 8.248.440 | ₲ 7.762.158 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0020015 | ₲ 1.858.080 | ₲ 1.798.958 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0018094 | ₲ 8.248.440 | ₲ 7.762.158 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0018080 | ₲ 15.395.400 | ₲ 14.487.770 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0018092 | ₲ 1.858.080 | ₲ 1.798.958 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago |