Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018094
Monto de la Factura
₲ 8.248.440
Nro. Solicitud de Transferencia
128665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.762.158
Retención DNCP
₲ 29.094
Retención IVA
₲ 224.957
Retención Renta
₲ 224.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202699
Monto Contrato
₲ 70.521.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.097.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.097.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2