| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395867 | 001-001-0003709 | ₲ 851.000 | ₲ 793.133 | 13-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395867 | 001-001-0003704 | ₲ 29.144.000 | ₲ 27.162.209 | 13-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395867 | 001-001-0003700 | ₲ 49.986.938 | ₲ 47.039.980 | 01-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395867 | 001-001-0003676 | ₲ 7.982.500 | ₲ 7.511.894 | 08-07-2024 | Ver Detalle del Pago |