| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395867 | 001-002-0018833 | ₲ 9.496.988 | ₲ 8.801.127 | 30-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395867 | 001-002-0018832 | ₲ 15.233.400 | ₲ 14.210.824 | 30-07-2025 | Ver Detalle del Pago |