Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018833
Monto de la Factura
₲ 9.496.988
Nro. Solicitud de Transferencia
97062
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.801.127
Retención DNCP
₲ 33.153
Retención IVA
₲ 259.009
Retención Renta
₲ 345.345
Multa
₲ 58.354
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-241576
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.011.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.011.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395867
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 Mantenimiento y Reparación de Vehículo del Parque Automotor del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional