| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría General de la República (C.G.R.) | 395367 | 001-001-0052910 | ₲ 35.700.000 | ₲ 24.313.324 | 03-08-2022 | Ver Detalle del Pago |