Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052910
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.313.324
Retención DNCP
₲ 125.924
Retención IVA
₲ 973.636
Retención Renta
₲ 973.636
Multa
₲ 9.282.000
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-209930
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.313.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.313.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica