Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395241 | 001-001-0018012 | ₲ 15.177.540 | ₲ 14.282.755 | 10-05-2022 | Ver Detalle del Pago |