Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018012
Monto de la Factura
₲ 15.177.540
Nro. Solicitud de Transferencia
56086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.282.755
Retención DNCP
₲ 53.535
Retención IVA
₲ 413.933
Retención Renta
₲ 413.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202505
Monto Contrato
₲ 15.177.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.282.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.282.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395241
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu