Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 394537 | 001-001-0006285 | 14703959 | ₲ 9.022.500 | ₲ 8.391.335 | 01-02-2022 | Ver Detalle del Pago |