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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006285
Nro. de Timbrado
14703959
Monto de la Factura
₲ 9.022.500
Nro. de Orden de Pago
3452
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.391.335
IVA
₲ 820.227
Retención DNCP
₲ 31.825
Retención IVA
₲ 242.068
Retención Renta
₲ 246.068
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 99.248
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207426
Monto Contrato
₲ 9.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.010.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.391.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394537
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria