Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 394530 | 001-003-0020740 | ₲ 48.000.000 | ₲ 45.170.181 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago |