Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020740
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.170.181
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201907
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.170.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394530
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria