| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 002-001-0000989 | ₲ 6.483.000 | ₲ 6.100.799 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 002-001-0000684 | ₲ 22.360.000 | ₲ 21.041.776 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago |