Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 6.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.799
Retención DNCP
₲ 22.867
Retención IVA
₲ 176.809
Retención Renta
₲ 176.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200588
Monto Contrato
₲ 28.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.142.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.142.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1