| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-001-0049455 | ₲ 938.000 | ₲ 882.699 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-001-0049454 | ₲ 1.976.000 | ₲ 1.859.506 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-001-0049453 | ₲ 1.760.000 | ₲ 1.656.240 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-001-0049452 | ₲ 2.907.000 | ₲ 2.735.618 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-001-0049451 | ₲ 2.307.000 | ₲ 2.170.993 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago |