Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049455
Monto de la Factura
₲ 938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.699
Retención DNCP
₲ 3.309
Retención IVA
₲ 25.582
Retención Renta
₲ 25.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200740
Monto Contrato
₲ 9.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.305.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.305.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1