| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-002-0009596 | ₲ 6.506.500 | ₲ 6.122.912 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-002-0009595 | ₲ 10.751.400 | ₲ 10.117.556 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-002-0009597 | ₲ 19.724.400 | ₲ 18.561.557 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |