Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009595
Monto de la Factura
₲ 10.751.400
Nro. Solicitud de Transferencia
127190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.117.556
Retención DNCP
₲ 37.923
Retención IVA
₲ 293.221
Retención Renta
₲ 293.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202355
Monto Contrato
₲ 36.982.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.802.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.802.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA EL COMANDO FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1