| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002158 | ₲ 615.384 | ₲ 612.586 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002156 | ₲ 1.250.541 | ₲ 1.176.816 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002154 | ₲ 2.789.325 | ₲ 2.624.880 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002153 | ₲ 27.644.289 | ₲ 26.014.532 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002152 | ₲ 15.343.460 | ₲ 14.438.893 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002151 | ₲ 23.227.657 | ₲ 21.858.280 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002149 | ₲ 51.771.084 | ₲ 48.718.943 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago |