Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 2.789.325
Nro. Solicitud de Transferencia
94939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.880
Retención DNCP
₲ 9.839
Retención IVA
₲ 76.073
Retención Renta
₲ 76.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201820
Monto Contrato
₲ 122.641.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.444.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.444.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1