| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394032 | 001-001-0025382 | ₲ 900.000 | ₲ 846.941 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394032 | 001-001-0025367 | ₲ 5.193.000 | ₲ 4.886.849 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago |