Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025367
Monto de la Factura
₲ 5.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.886.849
Retención DNCP
₲ 18.317
Retención IVA
₲ 141.627
Retención Renta
₲ 141.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201364
Monto Contrato
₲ 6.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.733.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.733.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1